(一) 首次会议
首次会议由内审组长主持,介绍审核组成员,确认审核准则,明确审核范围,说明审核程序,解释相关细节,确定时间安排,包括具体时间或日期,以及明确末次会议参会人员;
(二) 现场审核
全程由内审组长把控,通过人员交谈,查阅文件、现场检查等方法,收集复核或不符合的证据,审核过程应做好记录。发现不符合项应当面指出,收集证据,经受审方确认后开具不符合报告。
(三) 末次会议
末次会议由内审组长主持,会议主要是报告审核的发现,报告不符合项,避免主观臆断,宣读审核总结和审核结论,征求部门意见,约定整改完成时间。
(四) 内审后续
只有在所有纠正措施均经过跟踪审核证实没有类似问题再发生后,才能证明纠正措施的有效实施,一次完整的内部审核才宣告结束。
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