在进行内部审核时,发现有不符合项时,我们首先应对不符合项事实进行确认、然后寻找证据、再开具书面不符合项、最后还要对开具的不符合项进行跟踪验证。
在开具书面不符合项时应注意:
1、 客观描述事实;
2、 描述要简介明了;
3、 不做分析判断;
一般不符合项的报告要素应当要包含:
(1) 发现区域;
(2) 发生的时间;
(3) 应给出明确的文件名称或编码,列出条款规定或条款号;
(4) 与此有关人员只写职衔或岗位,不写姓名;
(5) 应有足够的细节,但不繁琐,描述应事实确凿,不加修饰和主管臆断、推论;
(6) 一份不符合项报告只表述一种不符合的情况。